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襄阳市金宝搏体育2022年部门预算公开

襄阳市金宝搏体育2022年部门预算公开

目 ?录

第一部分 襄阳市金宝搏体育概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

第二部分 襄阳市金宝搏体育2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收入情况

(二)预算支出情况

(三)预算收支增减变化情况

二、2022财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

(二)财政拨款支出预算

三、2022年一般公共预算支出情况

四、2022年一般公共预算基本支出情况

五、2022年政府性基金预算支出情况

六、2022年“三公”经费预算情况

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购预算情况

3、国有资产占用情况

4、单位债务情况

5、预算绩效情况

第三部分  2022年部门预算公开表

见附件

 

第一部分 ?襄阳市金宝搏体育概况

襄樊市金宝搏体育(原襄樊铁一中)于2001年12月被湖北省人民政府教育督导室和湖北省教育厅授予襄樊市首批“湖北省普通中学示范学校”称号。2004年12月移交襄樊市教育局管理,2005年3月改称襄樊市金宝搏体育,为市教育局直属重点高中,系财政全额拨款事业单位。

(一)部门主要职责

本单位职责主要包括:

1、贯彻党和国家的教育路线、方针,执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向,为高一级学校输送合格学生,为社会培养合格公民。

2、根据教育规律,按照规定标准完成教育教学任务,实施高中教育教学管理,全面提高教育教学质量;

3、深化教育改革,实施素质教育,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展;

4、加强教师队伍建设,不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质;

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设,改善办学条件;

6、开展师生安全教育,保障师生人生安全。

(二)机构设置情况

襄阳市金宝搏体育是在“明志、致远、成学、广才”办学理念指引下的一所省示范高中,下设校纪委、办公室、教务处、教科室、学工处、保卫科、总务处、校工会、校团委九个部门。我单位是隶属襄阳市教育局主管,全额拨款的事业单位,本校现有在校学生2726名。共有教职工编制 206名,有在职在编教职工193名,退休人员85名(已转社保),退休划转人员69人。

第二部分 ? 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况

(一)预算收入情况

1、2022年预算总收入5977.54万元,其中:(1)经费拨款(补助)5261.62万元。与2021年预算收入5866.3万元相比,增加111.24万元,比上年度预算增加1.9%。主要原因是因为在职人员增加,其相应的工资、社保支出、住房保障支出增加。

(2)纳入预算管理的非税收入拨款50万,与2020年预算收入万相比,减少30万,比上年度预算减少60%。主要是因为2022年取消食堂商店收费。

(3)省下达专项转移支付和专款补助15.9万,与2020年预算收入15.9元相比,无变化。

(4)专户管理的事业收入(教育收费)650万,与2020年预算收入736万元相比,减少131万,主要是因为按学期收费年级增加一个。

(二)预算支出情况

2022年预算总支出5977.54万元。按支出功能科目分类构成为:教育支出4687.05万元,社会保障和就业支出604.95万元,卫生健康支出340.03元,住房保障支出345.51万元。

(三)预算收支增减变化情况

基本支出5660.62万元,项目支出316.92万元。与2021年预算支出5866.3万元相比,增加111.24万元,比上年度预算增加1.9%。主要原因是因为在职人数增加,其相应的工资、社保支出、住房保障支出增加。

二、2022财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年本年财政拨款收入预算5327.54万元,与2021年财政拨款收入 5085.3万元相比,增加了242.24万元,比上年增加了4.76%。其中,经费拨款5261.64万元,占比98.76%,非税收入安排拨款50万元,占比0.94%,上级转移支付和专款补助15.9万,占比0.3%。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算5327.54万元,比上年增加4.76%。其中,基本支出5010.62万元,项目支出316.92万元。从支出功能分类,教育支出4037.05万元,占比75.78%;社会保障和就业支出603.95万元,占11.34%;卫生健康支出340.03万元,占比6.38%;住房保障支出345.51万元,占比6.5%。

三、2022年一般公共预算支出情况

2022年财政拨款支出预算5327.54万元,比上年增加4.76%。其中,基本支出5010.62万元,项目支出316.92万元。构成如下:

(1)教育支出4037.05万元,占比75.78%。主要包括:一是工资福利支出3924万元,主要用于在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费,二是商品和服务支出387.8万,保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出,三是大型维修300万。

(2)社会保障和就业支出603.95万元,占比11.34%。主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。

(3)卫生健康支出340.03万元,占比6.38%。主要是用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

(4)住房保障支出345.51万元,占比6.5%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出5010.62万元,比上年增加17.3%,其中,人员经费4567.97万元,日常公用经费442.65万元。

(1)人员经费4567.97万元,比上年4273.1万元增加7%。增加的原因主要是:在职人员增加。

工资福利支出4257.6万元。其中:基本工资905.18万元、津贴补贴621.23万元、奖金1052.12万元、单位基本养老保险缴费及职业年金293.58万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费244.71万元、住房公积金345.51万元、其他工资福利支出795.26万元。

对个人和家庭的补助310.36万元。其中:发放退休费310.36万元。

(2)日常公用支出442.65万元,日常公用支出比上年增加46.34万元,增加11.7%。增加的原因主要是:学生人数增加,公用经费相应增加。

五、政府性基金预算支出情况

我单位2022年没有安排政府性基金预算收支。

六、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算数为3万元,2020年 “三公”经费预算数为4万元,比上年减少1万元。原因是我校严格执行相关规定,逐年压缩“三公”经费开支。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

我校无“国有资本经营预算”。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

运行经费支出442.65元。经费支出明细:办公费45元、印刷费2万元、邮电费2万、差旅费2万、日常维修费25万、专用材料费26.12万、办公用房水电费125万、办公用房物业管理费52万、公务用车运行维护费以及其他费用163.53万元。

2、政府采购预算情况

2022年政府采购预算总额315.2万元,其中政府采购货物预算15.2万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有情况

截至2022年1月17日,我单位国有资产占有使用情况如下:资产总额为4745.06万元,其中房屋构建物为3528.77万元,通用设备851.96万元,专用设备17.43万元,家具、用具、装具及动植物314.14万元,图书、档案类15.08万元,无形资产17.68万元。 ??

2022年部门预算有无安排公务用车购置计划。

4、政府债务情况

本单位无债务。

5、预算绩效情况

(1)2022年预算绩效管理情况:学校高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标。

(2)2022年部门预算项目支出绩效目标(详见附件2)

第三部分    2022年部门预算公开表

见附件.

第四部分   名词解释

1、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、政府采购:也称公共采购,是指国家机关,实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优,公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁,委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为,政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、单位运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

预算公开表(发布)_2022-05-18.xls

项目床绩效.xls

 

(审核:陈海清)

编辑:王业铁
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